保持良好的税务记录,避免频繁的税务错误

吉恩·汉森

企业主对时间的需求是巨大的,在为纳税时间做好充分准备时,这可能会带来特殊的挑战。你可能无法改变上一个商业申报的结果,但你可以通过教育和准备来减轻下一个纳税季节的一些压力。这篇文章可以帮助你避免许多企业主经常犯的税务错误。

第一条建议对于小企业主来说就是要保持准确完整记录。复杂的税法导致许多小企业主在记账和记录方面犯错误。然而,企业所有者可以通过全年的专门记录来避免犯一些常见的错误,并将他们的责任降到最低。

你每年经常犯哪些税务错误?
你每年经常犯哪些税务错误?

以下是一些小企业主经常犯的税务错误,以及如何纠正或避免这些错误的建议:

  1. 没有为75美元以下的费用保留收据。有一些费用是国税局不需要收据的——如果花费在75美元以下的用餐和娱乐费用。只有一个例外,即需要保留75美元以下的收据。然而,你仍然需要记录你花了什么钱,在哪里,和谁在一起,业务关系,以及花钱的目的。当你查看需求时,你最好保留收据,上面有关于你和谁一起去的以及为什么去的书面信息。确保收据上也有日期和时间戳。
  2. 把设备当作一种费用,而不是随着时间的推移而贬值的资产。设备被认为是资本支出,必须折旧。供应品是指在短时间内用完的物品。要遵循的一般规则是,当你为你的企业收购了一项预计持续一年以上的资产时,你通常必须将成本资本化。企业可以花费多少作为材料或供应品也有限制。向你的会计查询购买设备的税法,因为它们经常变化。记住,购买设备也可以是一个很好的商业抵扣,所以考虑在年底前购买,这样你就可以在下一个纳税申报单上注销它。
  3. 忘记跟踪可报销的费用。作为一个小企业主,毫无疑问,你将不得不自掏腰包或用个人信用卡支付一些费用。不要犯这样的错误:忘记这些费用,让公司无法偿还你。别忘了记录任何现金购买!你的收据将是你唯一的记录。
  4. 错误计算汽车扣除额。有不同的方法来计算使用汽车或卡车的扣减。找到一个适合你的,然后坚持下去。你可以选择标准里程扣除或费用扣除,但你不能混合搭配。你可以让你的会计计算两者,看看哪一个对你的生意最有利。每年计算的里程数都在变化这是一个链接到美国国税局标准里程费率表.别忘了有一些很棒的应用程序可以帮助你收集正确的数据来申报里程。
  5. 没有申报所有符合资格的扣除额。你的会计应该能够引导你在什么可以和不可以索赔的正确方向,但有一些项目是企业可能错过的,如扣除商业保险。与商业相关的保险费通常是完全免赔的,所以一定要问你的会计,如果你的保险是这种情况,以及有什么例外。
  1. 付出比你所能得到的要多。你可以给客户和商业伙伴送礼物,只是和你的税务专业人员确认一下,以确保你没有走极端。你可以从这些物品中扣除的金额是有限制的,例如:你给任何人的礼物每年可以扣除的金额是25美元。给员工的礼物也必须入账。他们被认为是一种附加福利,大部分都要纳税。在这方面有很多规则,例如,礼品券是要纳税的,但一个特定的最低价值的商品的礼品卡可能不需要纳税。混淆的根源在于应纳税的项目和金额的范围。一般的税收规则是,所有形式的补偿都要缴纳所得税,除非它们属于特殊的排除范围极简流苏.同样,从税务顾问那里得到澄清是最好的做法。
  1. 没有审核去年的纳税申报单。一个建议的做法是养成一个习惯,在申请今年的纳税申报单之前,先查看上一年的纳税申报单。你的税务文件中的信息可以提醒你过去可能忽略的领域,或者是你想要对今年的业绩进行调整。
  1. 没有被自动化。在互联网上有很多免费和收费的应用程序和其他会计解决方案可供你使用。尽管“老派的”Excel电子表格工作得很好,而且通常是新业务的首选,但一旦你的业务规模或复杂性达到一定程度,你就会发现这种方法变得更加耗时。你还需要一些基本的会计技能来设置Excel进行正确的计算。如果这不是你的强项,或者你想节省一点时间,还有其他的选择,有计算甚至正确的跟踪类别内建,以帮助你更有效地跟踪。这里有一篇好文章的链接“2017年度小型企业最佳会计软件”但一定要自己做一些调查,或者向你认识的企业主寻求建议。

保持收据和良好的记录并不一定是一项困难的任务。和你的会计或税务专业人员谈谈,看看你应该保存哪些记录,并确保注意上面列出的常见错误。一个好的记录保存系统是你知道你的生意是否在盈利的唯一方法。请记住,国税局关于所有这些主题的出版物都可以下载,并且将以一个名为“最新消息”的部分开始。想了解更多信息,这里有一个链接到国税局有关记录保存的页面

专家提示:通常情况下,先和你的簿记员谈谈跟踪系统更划算。他们的费率可能比税务会计低得多。他们通常可以处理第一级的问题,减少你以后可能需要花在会计上的时间。

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